北京时尚控股有限责任公司2022年部门
预算信息公开
目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）本部门性质、职责等情况
北京时尚控股有限责任公司前身为北京市纺织工业总公司，成立于1985年2月。1999年11月，经北京市人民政府批准授权进行资本经营，成为市政府出资的国有独资有限责任公司，现由北京市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职能。本公司授权进行国有资产经营管理。
北京时尚控股有限责任公司所属事业单位主要职责：北京市新媒体技师学院是北京时尚控股有限责任公司所属的一所集学制教育、职业培训、技能鉴定为一体的公办国家重点技工院校，学院主要职责是培养高级专业技术人才，促进职业技能教育发展，中、高等技术工人和中、高等技术人才培养，相关职业技能培训，职业教育专业教师及专门人才培养，开展党员、干部教育培训。
（二）机构设置情况
本公司内设办公室、纪委监察室、财务管理部、审计中心、战略资产部、人力资源部、科技发展部、企业运行部、品牌发展部、安保管理部和文创管理部11个职能部门。下属预算单位3户，分别为北京时尚控股有限责任公司本级；北京市新媒体技师学院（北京时尚控股有限责任公司党校）；北京市纺织服装职业技能培训学校。
（三）人员构成情况
北京时尚控股有限责任公司事业编制584人，实际245人；聘用人员25人。离退休人员346人，其中：离休18人，退休251人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算19,924.61万元，比2021年22,275.65万元减少2,351.04万元，减少10.55%。其中：财政拨款15,307.64万元,比2021年11,745.53万元增加3,562.11万元，主要原因为所属事业单位结合自身发展规划，调整项目支出；本年其他资金收入889万元,比2021年2,243.55万元减少1,354.55万元，主要原因为所属事业单位改革，数量减少，导致其他资金减少，其他资金收入主要是学费收入、银行利息收入、个人所得税返还等；上年结转结余资金3,727.97万元,比2021年8,286.57万元减少4,558.60万元，主要原因为2021年加大部门存量资金与年度预算的统筹，本年已使用大部分结余资金。
（二）支出情况说明
2022年支出预算19，924.61万元，比2021年22，275.65万元减少2,351.04万元，减少10.55%。
基本支出预算12,083.61万元，占总支出预算62.66%，比2021年18,118.47万元减少6,034.86万元，减少33.31%，主要原因为事业单位改革。
项目支出预算7,841.00万元，比2021年4,157.18万元增加3,683.82万元，增加88.61%，主要原因：事业单位发展需要，项目支出增加。
其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2022年项目支出预算7,841.00万元，主要支出方向为机构运行保障及教育教学等事业发展方向。包括学生资助、改善办学条件、特高建设经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京时尚控股有限责任公司因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括2个所属单位。其他单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算37.34万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少6.58万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2022年预算数7.20万元，与2021年持平；2022年因公出国（境）费用主要用于教师出国培训等方面。
2、公务接待费。2022年预算数3.40万元，与2021年持平，主要原因：厉行节约，贯彻落实政府过“紧日子”的要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。2022年公务接待费主要用于接待高校及企业专家来学校指导教学工作。
3、公务用车购置和运行维护费。2022年预算数26.74万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数26.74万元，其中：公务用车加油10.31万元，公务用车维修6.27万元，公务用车保险4.77万元，其他5.39万元。比2021预算数33.32万元减少5.58万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，实厉行勤俭节约要求，严格控制公务用车运维费。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京时尚控股有限责任公司部门政府采购预算总额1,024.28万元，其中：政府采购货物预算470.70万元，政府采购工程预算538.84万元，政府采购服务预算14.74万元。
（二）政府购买服务预算说明
本部门2022年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我部门不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京时尚控股有限责任公司填报绩效目标的预算项目18个，占全部预算项目18个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7,202.03万元，占全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京时尚控股有限责任公司共有车辆20台，共计373.34万元；单位价值50万元以上的通用设备35台（套）,共计5,808.61万元；单位价值100万元以上的专用设备4台（套）、共计1,027.64万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2022年部门预算报表
