第一部分  2020年部门预算情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

北京时尚控股有限责任公司前身为北京市纺织工业总公司，成立于1985年2月。1999年11月，经北京市人民政府批准授权进行资本经营，成为市政府出资的国有独资有限责任公司，现由北京市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职能。本公司授权进行国有资产经营管理。

本公司内设办公室、计划财务部、审计中心、战略资产部、人力资源部、科技发展部、企业运行部、品牌发展部、安保管理部和文创管理部10个职能部门。下属预算单位9户，分别为北京时尚控股有限责任公司本级；北京市新媒体技师学院；北京市纺织党校；北京市纺织服装职业技能培训学校；北京纺织控股有限责任公司老干部活动站；北京市纺织产品及染料助剂质量监督检验站；北京市毛麻丝织品质量监督检验站；北京市针织品质量监督检验站；北京市服装质量监督检验一站。

（二）人员构成情况

 本公司所属事业编制708人，实际309人；聘用人员72人；离退休人员347人，其中：离休24人，退休323人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、做好行业干部培训，为时尚转型提供人才支撑。为社区党建工作提供专业指导。

2、精心谋划招生布局，不断提升就业质量。主要从专业技能、创业创新意识、工匠精神等方面着手，不断提升学生综合素质，加强对毕业班学生的就业指导和服务工作。

3、以立德树人为根本，按照“稳中求进，创新发展”的思路，紧紧围绕教育教学工作，大力推动教育教学改革，深化教学模式改革，推进产教融合、校企合作。全面实现管理效能和服务水平大提升，教育教学质量大提高，奋力推进教育教学创新发展。

4、扩大各服装检测站的业务范围，改进技术，扩大影响，为社会提供优质服务。

5、做好老干部工作，优质高效的为离退休职工服务，为社会维稳做出贡献。

二、2020年收入及支出总体情况

（一）收入预算情况

2020年收入预算19933.60万元，比2019年21966.62万元减少2033.02万元，下降9.26%。其中：财政拨款14786.45万元，比2019年15473.13万元减少686.69万元，主要原因为所属事业单位结合自身发展规划，调整项目支出；统筹使用结余资金安排预算3014.80万元，比2019年4257.41万元减少1242.61万元，主要原因为所属事业单位可使用结余资金弥补收支不足金额较上年有所下降；其他资金2132.35万元，比2019年2236.09万元减少103.73万元。其他资金收入主要是银行利息收入、个人所得税返还等，因个人所得税改革，导致税费大幅下降，因此个税返还数额同比减少。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算16062.21万元，占总支出预算80.58%，比2019年17357.29万元减少1295.08万元，下降7.46%.基本经费减少，因为厉行节俭，压缩部分公用经费。

2.项目支出预算3871.39万元，比2019年4609.33万元减少737.94万元，下降16.01%。主要原因是：部分项目已达到预定标准，无需继续投入，故项目支出金额有所下降。

3.上缴上级支出0万元。

4.事业单位经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

2020年项目支出预算3871.39万元，主要支出方向为机构运行保障及教育教学等事业发展方向。包括学生资助、改善办学条件、机动经费。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京时尚控股有限责任公司所属事业单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括4个所属单位。其他单位2020年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2020年"三公经费"财政拨款预算65.69万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算减少0.04万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2020年预算数8.00万元，比2019年预算数8.55万元减少0.55万元。主要用于北京市人力资源和社会保障局为落实《关于组织开展第45届世界技能大赛技术交流活动的通知》（人社职司便函【2018】56号）精神，组织赴俄罗斯喀山执行“第45届世界技能大赛技术交流活动”，学院2名人员参加。

2、公务接待费。2020年预算数3.69万元，比2019年预算数5.81万元减少2.12万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。

3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数54.00万元，其中，公务用车购置费2020年预算数17.20万元，比2019年预算数10.84万元增加6.36万元，主要是旧车已报废，为满足学校教育教学任务，学生安全用车等需要，增加公车购置；公务用车运行维护费2020年预算数36.80万元，其中：公务用车加油12.46万元，公务用车维修12.70万元，公务用车保险6.69万元，其他4.95万元。比2019年预算数40.53万元减少3.73万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，实厉行勤俭节约要求，严格控制公务用车运维费。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2020年北京时尚控股有限责任公司所属事业单位政府采购预算总额1671.4万元，其中：政府采购货物预算639.21万元，政府采购工程预算424.14万元，政府采购服务预算608.05万元。

（二）政府购买服务预算说明

本部门2020年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2020年，北京时尚控股有限责任公司填报绩效目标的预算项目16个，占全部预算项目19个的84.21%。填报绩效目标的项目支出预算3821.27万元，占全部项目支出预算的98.71%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2020年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2019年底，本部门共有车辆17台，363.13万元；单位价值50万元以上的通用设备53套、5537.90万元，单位价值100万元以上的专用设备3套,807.64万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

第二部分  2020年部门预算报表

附件：北京时尚控股有限责任公司2020年度部门预算报表