为推进建立全面规范透明预算制度，近年来我市预算公开工作不断推进。按照积极稳妥的原则，根据法定时间要求，现在我公司门户网站公开二级预算单位的预算，便于公众全面了解我公司及所属预算单位预算整体情况，进一步提升预算公开的广度和深度。

北京时尚控股有限责任公司 2025年度部门预算信息公开 目 录 第一部分 2025年度部门预算情况说明 一、部门情况说明 二、收入预算情况说明 三、支出预算情况说明 四、财政拨款"三公"经费预算情况说明 五、其他情况说明 六、名词解释 第二部分 2025年度部门预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、项目支出表 五、政府采购预算明细表 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算财政拨款支出表 八、一般公共预算财政拨款基本支出表 九、政府性基金预算财政拨款支出表 十、国有资本经营预算财政拨款支出表 十一、财政拨款"三公"经费支出表 十二、政府购买服务预算财政拨款明细表 十三、项目支出绩效目标表 十四、部门整体支出绩效目标表 第一部分 2025年度部门预算情况说明 一、部门情况说明 （一）本部门性质、职责等情况 北京时尚控股有限责任公司前身为北京市纺织工业总公司，成立于1985年2月。1999年11月，经北京市人民政府批准授权进行资本经营，成为市政府出资的国有独资有限责任公司，现由北京市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职能。本公司授权进行国有资产经营管理。 时尚控股作为一级主管单位，主要职责：本公司重点发展服装纺织、文化创意、工艺美术、信息服务四大业务版块，聚焦首都"四个中心"城市战略定位，服务北京国际消费中心城市培育建设和北京时尚之城建设，聚焦主责主业，以品牌运营为核心，与文化、科技深度融合，努力打造国内领先、具有卓越竞争力的时尚文化产业集团。同时对所属事业单位预决算、资产、项目、采购、绩效等多方面工作进行监督管理，并结合事业单位具体情况，提出合理化建议，提高各事业单位工作质量与效率。 北京时尚控股有限责任公司所属事业单位主要职责：北京市新媒体技师学院（北京时尚控股有限责任公司党校）是北京时尚控股有限责任公司所属的一所集学制教育、职业培训、技能鉴定为一体的公办国家重点技工院校，学院主要职责是培养高级专业技术人才，促进职业技能教育发展，中、高等技术工人和中、高等技术人才培养，相关职业技能培训，职业教育专业教师及专门人才培养，开展党员、干部教育培训；北京市纺织服装职业技能培训学校主要职责为培养中高级服装技术工人，提高社会职业素质，开办各班次的短期职业培训班，通过技能培训使学员在学习后取得中、高级资格证书，为服装行业输送大批技术型人才，取得良好的社会效益。为社会培养技能人才，为构建和谐社会，稳定社会做出积极努力贡献；北京市工艺美术高级技工学校是北京唯一的一所培养工艺美术专业技能人才的中等职业学校，主要职责是为北京市培养符合社会需求的合格的中、高级及以上工艺美术技能人才，开展工艺美术及设计相关专业初、高中毕业生技工教育，从事工艺美术行业在职人员技能等级培训及认定，工艺美术行业就业咨询，对社会人员进行工艺美术设计制作、珠宝设计制作、珠宝鉴定营销、媒体艺术设计、幼儿美术教育等技能培训。 机构设置情况 本公司内设办公室（巡察办）、党委组织部（老干部工作部）、党群工作部、纪委办公室（监察专员办公室）、财务管理部、人力资源部、法务合规部、战略投资部、运营管理部、科技信息部、安全管理部（信访办公室）、审计监管部、品牌事业部13个职能部门。下属预算单位4户，分别为北京时尚控股有限责任公司(本级)、北京市新媒体技师学院（北京时尚控股有限责任公司党校）、北京市纺织服装职业技能培训学校和北京市工艺美术高级技工学校。 （三）人员编制及实有情况 北京时尚控股有限责任公司行政编制0人，实际0人；事业编制668人，实际321人；其他聘用人员82人。 离退休人员298人，其中：离休12人，退休286人。 二、收入预算情况说明 2025年度收入预算29,640.55万元，比2024年初预算数29,528.77万元增加111.78万元，增长0.38%。主要原因为预计新入职教职工及学生人数增加相应人员经费和生均拨款增加，以及工学一体化优质课堂建设、公务用车更新购置等项目增加。 （一）本年财政拨款收入22,495.06万元 1.一般公共预算拨款收入22,495.06万元。 2.政府性基金预算拨款收入0万元。 3.国有资本经营预算拨款收入0万元。 （二）本年其他资金收入1,262.22万元 4.财政专户管理资金收入415.48万元。 5.事业收入846.74万元。 6.上级补助收入0万元。 7.附属单位上缴收入0万元。 8.事业单位经营收入0万元。 9.其他收入103.00万元。 （三）上年结转结余5,780.27万元 10.上年结转结余5,780.27万元。 图1：收入预算 三、支出预算情况说明 2025年支出预算29,640.55万元，比2024年年初预算数29,528.77万元增加111.78万元，增长0.38%。主要原因是预计新入职教职工及学生人数增加相应人员经费和生均拨款增加，以及工学一体化优质课堂建设、公务用车更新购置等项目增加。 (一)基本支出。基本支出预算16,076.18万元，占本年支出预算61%，比2024年年初预算数16,977.41万元减少901.23 万元，下降5.31%。 (二)项目支出。项目支出预算10,276.17万元，比2024年年初预算数8,998.86万元增加1,277.31万元，增长14.19%。其中： 1.事业单位经营支出0万元。 2.上缴上级支出0万元。 3.对附属单位补助支出0万元。 图2：基本支出和项目支出情况 年终结转结余资金3,288.20万元 四、财政拨款"三公"经费预算情况说明 （一）"三公"经费的单位范围 北京时尚控股有限责任公司因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市工艺美术高级技工学校、北京市纺织服装职业技能培训学校、北京市新媒体技师学院（北京时尚控股有限责任公司党校），3个所属单位。其他所属单位2025年无财政拨款安排的"三公"经费预算。 （二）财政拨款"三公"经费预算情况说明 2025年财政拨款"三公"经费预算80.18万元，比2024年财政拨款"三公"经费预算增加25.57万元。其中： 1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数6.84万元减少6.84万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，进一步压减一般性支出，2025年无此项费用支出预算。 2.公务接待费。2025年预算数2.98万元，与2024年预算数持平，2025年公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待费用等方面。 3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数77.20万元，包括：公务用车购置费2025年预算数35.96万元，比2024年年初预算数0万元增加35.96万元，主要原因：一是工美技校2025年新增一辆公务用车购置经费17.98万元，二是新媒体学校2025年新增一辆公务用车购置经费17.98万元。公务用车运行维护费2025年预算数41.24万元，其中：公务用车燃油19.71万元，公务用车维修9.42万元，公务用车保险4.37万元，其他支出7.74万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数44.79万元减少3.55万元，主要原因：落实政府"过紧日子"要求，进一步压减一般性支出。 五、其他情况说明 （一）政府采购预算说明 2025年本部门政府采购预算总额1,906.51万元，其中：政府采购货物预算191.18万元，政府采购工程预算1,027.02万元，政府采购服务预算688.31万元。 （二）政府购买服务预算说明 本部门2025年无政府购买服务预算。 （三）机关运行经费说明 本部门不在机关运行经费统计范围之内。 （四）项目支出绩效目标情况说明 2025年，北京时尚控股有限责任公司填报绩效目标的预算项目41个，占本部门本年预算项目41个的100%。填报绩效目标的项目支出预算 10,276.17万元，占本部门本年项目支出预算的100%。 （五）重点行政事业性收费情况说明 本部门2025年无重点行政事业性收费。 （六）国有资本经营预算财政拨款情况说明 本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 （七）国有资产占用情况说明 截至2024年底，本部门共有车辆21台，共计437.34万元；单位价值50万元以上的设备102台（套），共计10,436.82万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。 六、名词解释 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 "三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。 第二部分 2025年度部门预算报表 附件：北京时尚控股有限责任公司2025年度部门预算报表

北京市纺织服装职业技能培训学校2023年部门决算公开.zip 北京市新媒体技师学院（北京时尚控股有限责任公司党校）2023年部门决算公开.zip

2023年度部门决算公开 目 录 第一部分 2023年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表 十二、政府采购情况表 十三、政府购买服务决算公开情况表 第二部分 2023年度部门决算说明 第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明 第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、企业财务指标 2023年北京时尚控股公司资产总额1,771,536.08万元，负债总额944,378.98万元，所有者权益827,157.10万元，营业收入1,321,710.44万元，利润总额21,096.78万元,国有资本保值增值率为103.6%。 二、企业工资总额和职工平均工资水平 2023年北京时尚控股公司（财务决算口径）职工工资总额为79248.8万元，较上年增幅为-5.31%；职工平均工资为94019元/年，较上年增幅2.65%。 三、二级企业主要负责人调整情况 2023年北京时尚控股公司所属二级企业主要负责人变动情况涉及5家单位共8人，分别是：免去魏连伟工美集团董事长职务，任段体玉为工美集团董事长（兼）,免去段体玉工美集团总经理职务。免去刘常峰铜牛集团董事长职务，任贾晓彬为铜牛集团董事长,免去贾晓彬铜牛集团总经理职务。免去孟泽雪莲集团党委书记、董事长职务，任甘学荣为雪莲集团党委书记、董事长，免去甘学荣总经理职务。免去程庆宝光华集团党委书记、董事长职务。任方健为京工集团党委书记、董事长职务，同年11月免去方健京工集团党委书记、董事长职务。 四、聚焦主业发展企业结构优化调整情况 2023年，北京时尚控股公司聚焦主责主业，聚焦时尚文化产业集团高质量发展，不断加大产业及企业结构优化调整，参股企业、企业增资、股权调整企业共7家。其中，参股企业1家，为和田联达服装有限责任公司。企业增资2家，为北京鸿达云港软件技术有限公司、北京铜牛进出口有限公司。股权调整4家，为北京莱井树文化发展有限公司、北京京尚时创物业管理有限公司、北京方恒第一太平物业管理有限公司、北京铜牛进出口有限公司。 五、社会责任履行情况 （一）全力服务保障国家重大外交及赛事活动 充分发挥"国礼造办"在国家重大活动中的重要作用，工美集团认真做好礼品实物产品储备工作，高标准高质量完成第三届"一带一路"国际合作高峰论坛国礼保障任务，助力北京国际交往中心建设。雪莲集团抽调党员干部组成工作团队，圆满完成杭州亚运会赛时场馆特许零售保障任务，展现了新时代首都国企干部职工的风采。同时，北京工艺美术博物馆举办系列工艺美术展览，多形式让市民感受中华传统艺术之美，广泛传播工艺美术非遗技艺。 （二）扎实推进产业援疆、工装援疆和京蒙协作项目 光华集团、铜牛集团始终不忘援疆初心使命，坚决履行首都国企使命担当，光华集团京和公司培养500余名纺织服装产业工人，铜牛集团京浦公司培养近200名纺织服装产业工人，持续推动产业援疆、工装援疆不断取得新成效。2023年10月，市委书记尹力，市委副书记、市长殷勇率北京党政代表团赴新疆对接对口支援工作期间莅临京和公司实地考察调研，对公司产业援疆、工装援疆工作给与充分肯定和高度评价。与此同时，积极落实市委市政府京蒙协作工作部署要求，位于内蒙古乌兰察布市兴和县的光华京兴新材料科技园项目正式开工建设，助力当地经济社会发展。 （三）发挥优势全面助力乡村振兴 雪莲集团、京尚唯莱、大华时尚、工美集团分别完成对房山区南窖乡北安村、南安村、南窖村及密云区新城子镇苏家峪村年度帮扶任务，4个村集体经营性收入均超过10万元，共计实现集体经营性收入100余万元，助力乡村产业发展。面对"23·7"特大暴雨灾害，时尚控股充实帮扶力量，光华集团、铜牛集团、方恒集团主动作为，助力房山区三个帮扶村开展灾后重建工作，全系统提供救援物资近30万元。与此同时，方恒集团投资10余万元，协助南安村完成水泵房重建工程。 （四）激发消费潜能助力国际消费中心城市建设 积极落实北京培育建设国际消费中心城市工作部署，北京时装周充分发挥激发消费潜能、引领消费升级作用，圆满完成一年两季活动，在前门大街、王府井步行街等地成功举办100余场时尚文化活动，全网直播观看人次突破1亿，战略合作伙伴京东集团、王府井集团均在活动期间实现销售显著增长。

为推进建立全面规范透明预算制度，近年来我市预算公开工作不断推进。按照积极稳妥的原则，根据法定时间要求，现在我公司门户网站公开二级预算单位的预算，便于公众全面了解我公司及所属预算单位预算整体情况，进一步提升预算公开的广度和深度。

北京时尚控股有限责任公司2024年度 部门预算信息公开 目 录 第一部分 2024年度部门预算情况说明 一、部门情况说明 二、收入预算情况说明 三、支出预算情况说明 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 五、其他情况说明 六、名词解释 第二部分 2024年度部门预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、项目支出表 五、政府采购预算明细表 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算财政拨款支出表 八、一般公共预算财政拨款基本支出表 九、政府性基金预算财政拨款支出表 十、国有资本经营预算财政拨款支出表 十一、财政拨款“三公”经费支出表 十二、政府购买服务预算财政拨款明细表 十三、项目支出绩效目标表 十四、部门整体支出绩效目标表

北京时尚控股有限责任公司（本级）2022年部门决算公开.zip 北京市新媒体技师学院（北京时尚控股有限责任公司党校）2022年部门决算公开.zip 北京市纺织服装职业技能培训学校 2022年部门决算公开.zip

北京时尚控股有限责任公司2022年度部门决算公开 目录第一部分 2022年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出